| Datum plaćanja | Broj računa | Dobavljač | | Isporučena roba/ obavljena usluga | Iznos računa |
| 1/10/2024 | 6314/POSL1/1 | ELEKTROMATERIJAL BAGO | | DIJELOVI ZA JAVNU RASVJETU | 284.21 |
| 1/11/2024 | Dec-24 | PCP | | KNJIGOVODSTVENE USLUGE I ODRŽAVANJA JAV.POV. | 2647.65 |
| 1/15/2024 | 3/FIN/1 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE | | PLAĆANJE UDJELA U AGLOMERACIJI | 18 969,72 |
| 1/17/2024 | RN0172-01081001-1123 | ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE | | ODVOZ KOM.OTPADA | 711.9 |
| 1/17/2024 | 0010238842-231220-4 | HEP | | PLAĆANJE RAČUNA ZA JAVNU RASVJETU | 4,520.21 |
| 1/17/2024 | R418-11006-2 | HRVATSKA POŠTA | | POŠTA | 47.06 |
| 1/17/2024 | 3482/sh1 | VIATOR D.O.O. | | DIJELOVI ZA SL.ATUTOMOBIL | 810.00 |
| 1/18/2025 | 14/24 | PRVI TREPTAČ D.O.O. | | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA (PUTOKAZI I OGLEDALA) | 825.00 |
| 1/18/2024 | 57/1/1 | ASFALT AB | | ASFALT.NERA.CESTA U PROLOŠCU GORNJEM | 44,063.17 |
| 1/24/2024 | 1001/1 | MANDIGO J.DO.O. | | UREĐENJE VRTĆA | 4 987,50 |
